溧水區(qū)人才公寓建設管理運營情況審計整改情況公示
2023-02-01 15:05:12
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溧水區(qū)人才公寓建設管理運營情況審計整改情況公示
溧水區(qū)審計局于 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 10 月 31 日，對溧水區(qū)人才公寓建設、管理、運營等情況進行專項審計調(diào)查，審計過程中我單位積極配合審計工作，審計完成后區(qū)審計局出具了審計調(diào)查報告，針對存在問題提出了審計建議?，F(xiàn)將審計指出的問題及相關整改情況公示如下：
序號 | 審計建議 | 整改情況 |
（一） | 建立健全建設項目內(nèi)部控制制度，對符合編制條件的項目，及時完成竣工決算編制工作。 | 下發(fā)《城建集團項目發(fā)包流程及標后管理相關辦法（試行）》并嚴格執(zhí)行，我公司已于2022年3月25日委托江蘇金天業(yè)會計師事務所進行該項目的決算審計，于2022年12月1日完成項目決算審計并出具了決算審計報告。 |
（二） | 建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格履行招投標管理程序。 | 下發(fā)《城建集團項目發(fā)包流程及標后管理相關辦法（試行）》，并成立了集團項目發(fā)包監(jiān)管領導小組加強管理。 |
以上公示內(nèi)容歡迎相關單位和社會監(jiān)督，公示期限自2023年2月1日至2023年2月7日。
反饋聯(lián)系人：董鳳科 聯(lián)系方式：18795926677
南京市溧水城市建設集團有限公司
2023年2月1日